Для кого · Селлеры WB и Ozon
ИИ-сотрудники для селлеров маркетплейсов
ИИ-сотрудники Omnex Office берут на себя рутину селлера Wildberries и Ozon: карточки и ответы на отзывы, юнит-экономику каждого артикула, налог УСН, порог НДС 20 млн ₽ и сроки платежей. Они работают с вашими выгрузками и цифрами — в кабинеты площадок не заходят.
- Игорь · ИИ-специалист по маркетплейсамКарточки, отзывы и экономика каждого артикула
- Анна · ИИ-бухгалтерУСН, порог НДС и сроки — без сюрпризов в апреле
- Григорий · ИИ-финансовый аналитикСколько вы реально заработали — и хватит ли денег на поставку
- Марина · ИИ-специалист поддержки клиентовСпокойные и честные ответы покупателям
- Лев · ИИ-дизайнерСтруктура карточки и инфографика, понятные с экрана телефона
Что обычно мешает
Комиссии и логистика съедают маржу
Площадки регулярно меняют тарифы, и артикул, который в прошлом месяце приносил прибыль, сегодня может продаваться в минус. Пересчитывать экономику каждого товара вручную после каждого изменения почти невозможно.
Налог берётся со всей цены продажи
На УСН «Доходы» налог 6% считается со всей суммы, которую заплатил покупатель, а не с того, что маркетплейс перечислил после удержаний. Многие селлеры узнают об этом только при подготовке декларации — и не закладывают налог в цену.
Порог НДС подкрадывается незаметно
Оборот 1,7 млн ₽ в месяц — это уже больше 20 млн ₽ за год. Как только доход с начала года превысит 20 млн ₽, с 1-го числа следующего месяца появляется НДС, а цены и маржа к этому не готовы.
Отзывы и вопросы без ответа
Негативный отзыв без ответа висит на карточке и снижает продажи, а отвечать каждый день на десятки отзывов и вопросов — отдельная работа, на которую у владельца нет времени.
Маркировка и документы
Одежда, обувь, косметика, игрушки, БАДы и многие другие товары продаются только с кодами «Честного знака». Ошибиться с кодами, УПД или сертификатами на старте легко, а продажа без маркировки — административное нарушение.
Деньги заморожены в товаре
Выплата от площадки придёт через неделю, а поставщику платить сейчас. Без прогноза денег перед каждой крупной поставкой легко получить кассовый разрыв.
Кто поможет и как именно
ИИ-специалист по маркетплейсам Игорь
Карточки, отзывы и экономика каждого артикула
- Пишет названия, SEO-описания и характеристики карточек для Wildberries и Ozon по запросам из поисковых подсказок и карточек конкурентов
- Считает юнит-экономику артикула: комиссия, логистика, невыкупы, реклама, налог — и минимальную цену, ниже которой товар продаётся в убыток
- Сравнивает схемы FBO и FBS на ваших цифрах и по остаткам и продажам подсказывает объём следующей поставки
- Готовит ответы на отзывы и вопросы покупателей, начиная с негативных
- Составляет чек-лист запуска товара: документы, маркировка «Честный знак», карточка, поставка
Готовит документы
- Карточка товара
- Юнит-экономика товара
- Чек-лист запуска товара
Делает сам, без напоминаний
- Изменения тарифов и правил — 1-го числа каждого месяца в 11:00 · нужен подключённый поиск в интернете
- План поставки — Каждый четверг в 11:00 · когда вы уже продаёте на маркетплейсах
- Новые отзывы и вопросы — Каждый рабочий день в 12:00 · включается в настройках сотрудника
ИИ-бухгалтер Анна
УСН, порог НДС и сроки — без сюрпризов в апреле
- Считает налог УСН со всей суммы продаж по загруженным отчётам о реализации и напоминает об авансах и уведомлениях
- Следит за доходом с начала года и заранее предупреждает, когда вы подходите к 20 млн ₽ — порогу освобождения от НДС
- Объясняет разницу между НДС 5%, 7% и 22% и считает налог по каждой ставке
- Подсказывает, как на УСН «Доходы минус расходы» учесть комиссию и логистику площадки и какими документами это подтвердить
- Проверяет поставщика или фулфилмент по ИНН перед первой оплатой
Готовит документы
- Налоговый календарь компании
- Памятка по КУДиР
- Памятка: как оформить УПД
Делает сам, без напоминаний
- Контроль порогов доходов — Раз в квартал, в первый рабочий день квартала в 11:00 · когда в профиле указана форма бизнеса
- Напоминания о налоговых сроках — За 5 и за 1 день до каждого налогового срока — напоминания, а за неделю — сводка в чате
- Взносы ИП за себя — Ежегодно 1 июня и 1 декабря в 10:00 · только для ИП
ИИ-финансовый аналитик Григорий
Сколько вы реально заработали — и хватит ли денег на поставку
- Собирает отчёт о прибылях и убытках за месяц: выручка, удержания площадки, себестоимость, реклама, налог, прибыль
- Строит план движения денег на 4–13 недель: когда придут выплаты площадки и хватит ли их на закупку
- Считает, как НДС 5%, 7% или 22% изменит цену и маржу, если доход перешагнёт 20 млн ₽
- Моделирует сценарии «что если»: рост комиссии, падение выкупа, выход в новую категорию
Готовит документы
- План движения денег (ДДС) и платёжный календарь
- Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ)
- Калькуляция цены с учётом НДС
Делает сам, без напоминаний
- Еженедельный прогноз денег — Каждый понедельник в 9:00
- Финансовая сводка месяца — 5-го числа каждого месяца в 10:00
- Резерв на налоги — За 10 дней до каждого налогового платежа, в 10:00
ИИ-специалист поддержки клиентов Марина
Спокойные и честные ответы покупателям
- Готовит ответы на отзывы на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете — по существу, без дежурного «спасибо за отзыв»
- Собирает шаблоны для типовых ситуаций: не подошёл размер, брак, долгая доставка, возврат
- Раз в месяц разбирает отзывы и обращения и находит главные причины недовольства — что поправить в карточке или в самом товаре
Готовит документы
- Правила ответов на отзывы
- Шаблоны ответов
- Отчёт по обращениям
Делает сам, без напоминаний
- Ответы на свежие отзывы — По понедельникам и четвергам в 11:00 · когда клиенты оставляют отзывы на площадках
- Разбор обращений за месяц — В первый рабочий день месяца в 12:00
ИИ-дизайнер Лев
Структура карточки и инфографика, понятные с экрана телефона
- Предлагает структуру слайдов и инфографики для карточки на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркете
- Пишет ТЗ для фотографа или дизайнера-фрилансера
- Готовит сезонные варианты обложек и баннеров к «чёрной пятнице» и Новому году
Готовит документы
- Дизайн карточки товара
- ТЗ на дизайн
Делает сам, без напоминаний
- Сезонное оформление — За 3 недели до праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта, «чёрная пятница») в 11:00
Один день с ИИ-командой
09:00 · Григорий, финансовый аналитик
Понедельничный прогноз денег на 4 недели: выплата от площадки придёт в среду, а предоплату поставщику нужно внести во вторник. Григорий предлагает сдвинуть платёж на день или уменьшить партию.
10:00 · Игорь, специалист по маркетплейсам
Показатели недели по вашей выгрузке: у пижамы выкуп упал с 78% до 64%. Игорь предлагает проверить размерную сетку и готовит для карточки блок «Как выбрать размер».
11:00 · Марина, специалист поддержки клиентов
Ответы на 14 новых отзывов, начиная с трёх негативных. Вы проверяете их и публикуете в кабинете площадки.
12:00 · Анна, бухгалтер
Сводка перед сроками: 26 октября — уведомление по авансу УСН за 9 месяцев, 28 октября — сам аванс. Анна считает сумму по отчётам о реализации, которые вы загрузили.
16:00 · Лев, дизайнер
Структура из семи слайдов для новой карточки и ТЗ фотографу. Надписи на слайды вы добавите в графическом редакторе — Лев подсказывает, какие и где.
Как это выглядит в чате: новый артикул
Вы: Игорь, хочу завести на Wildberries термокружку. Закупка с доставкой до склада — 420 ₽, цена для покупателя — 1 290 ₽. В кабинете вижу комиссию 23% и логистику 85 ₽. Выйду в плюс?
Игорь · ИИ-специалист по маркетплейсам
Посчитал на ваших цифрах, на одну продажу: комиссия — 296,70 ₽, логистика — 85 ₽, невыкупы — 15 ₽ (если 10% заказов не выкупят, а обратная логистика стоит 50 ₽), реклама 7% — 90,30 ₽, налог УСН 6% со всей цены — 77,40 ₽, упаковка — 15 ₽, закупка — 420 ₽. Остаётся 290,60 ₽, это 22,5% от цены. Ниже 836 ₽ товар начнёт приносить убыток. Тарифы перед поставкой сверьте в кабинете — они часто меняются.
Вы: Подходит. Сделай карточку и не дай мне забыть про тарифы.
Игорь · ИИ-специалист по маркетплейсам
Черновик карточки — название, описание, характеристики и ключевые запросы — сохранил в «Документах». Поставил задачу «Пересчитать юнит-экономику термокружки» на 1 ноября: в этот день я всё равно проверяю изменения тарифов площадок.
Анна · ИИ-бухгалтер
Добавлю про налоги. По доходу в вашем профиле за январь — сентябрь — 16,4 млн ₽, в среднем 1,82 млн ₽ в месяц. При таком темпе 20 млн ₽ вы перешагнёте в ноябре: тогда НДС нужно будет начислять с 1 декабря, а в 2027 году освобождения уже не будет. Поставила задачу на 15 октября — вместе с Григорием посчитаем, что выгоднее: 5% без вычетов или 22% с вычетами, и как поправить цены.
Пример условный: ответы сотрудников зависят от данных о вашем бизнесе.
Налоги и режим: что важно селлеру в 2026 году
Какой режим выбирают селлеры
| Режим | Ставка | Кому подходит | Главные ограничения |
|---|---|---|---|
| НПД (самозанятость) | 4% с продаж физлицам, 6% — компаниям и ИП | Тем, кто продаёт товары собственного производства | Доход до 2,4 млн ₽ в год; нельзя перепродавать чужие товары, продавать маркированные и подакцизные товары, нанимать работников |
| УСН «Доходы» | 6% | ИП и ООО с небольшими или трудно подтверждаемыми расходами | Налог считается со всей цены продажи; лимит дохода в 2026 году — 490,5 млн ₽ |
| УСН «Доходы минус расходы» | 15%, но не меньше 1% от доходов | Тем, у кого закупка, комиссия и логистика забирают большую часть выручки | Каждый расход нужно подтвердить документами: отчётом площадки, УПД поставщика |
| Патент (ПСН) | — | Для продаж через маркетплейсы не подходит | Торговля через интернет не считается розничной для целей патента (подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ) |
Грубый ориентир для выбора объекта УСН: 6% от дохода равны 15% от разницы, когда расходы составляют ровно 60% дохода. Если подтверждённых расходов больше, «Доходы минус расходы» обычно выгоднее. Точное сравнение с учётом взносов покажет калькулятор режимов — или его сделает Анна.
Налог считается со всей цены продажи
На УСН «Доходы» доходом продавца считается вся сумма, которую заплатил покупатель за товар, проданный через маркетплейс. Комиссию, логистику и хранение из базы для налога 6% вычесть нельзя. На УСН «Доходы минус расходы» вознаграждение площадки учитывается в расходах. Так разъяснила ФНС в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@.
Порог НДС: 20 млн ₽ до 2029 года
Упрощенцы освобождены от НДС, если их доход за прошлый год не больше порога. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог 20 млн ₽ для доходов 2025–2028 годов, то есть для освобождения в 2026–2029 годах (п. 1 ст. 145 НК РФ). Для доходов 2029 года порог — 15 млн ₽, с 2030 года — 10 млн ₽.
Если доход с начала года превысит 20 млн ₽, НДС нужно начислять с 1-го числа следующего месяца (п. 5 ст. 145 НК РФ). Дальше есть выбор:
- 5% — пока доход не больше 272,5 млн ₽ (значение на 2026 год), без вычета входного НДС;
- 7% — при доходе до 490,5 млн ₽, тоже без вычетов;
- 22% — общая ставка, при которой НДС поставщиков можно принять к вычету.
Выбрав 5% или 7%, эту ставку нужно применять не меньше 12 кварталов подряд. Если вы перешли на неё впервые, отказаться можно в течение первых четырёх кварталов (п. 9 ст. 164 НК РФ). Подробно — в статье НДС на УСН.
Взносы ИП и что изменится в 2027 году
| Показатель | 2026 год | 2027 год |
|---|---|---|
| Фиксированные взносы ИП | 57 390 ₽, срок — 28.12.2026 | 61 154 ₽ |
| 1% с дохода свыше 300 000 ₽, максимум | 321 818 ₽, срок — 01.07.2027 | 342 923 ₽ |
| Порог освобождения от НДС на УСН | 20 млн ₽ | 20 млн ₽ |
| Пороги ставок НДС 5% и 7% | 272,5 и 490,5 млн ₽ | Пересчитают на коэффициент-дефлятор, значения пока не утверждены |
| Лимит дохода самозанятого | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ (НПД действует до конца 2028 года) |
ИП без работников уменьшает налог на УСН «Доходы» на всю сумму своих взносов, ИП с работниками и ООО — не больше чем наполовину (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Ближайшие сроки: уведомление по авансу УСН за 9 месяцев — 26.10.2026 (с учётом переноса с воскресенья 25 октября), сам аванс — до 28.10.2026. Все даты под ваш режим — в налоговом календаре ИП на УСН «Доходы».
Пример расчёта: артикул на Ozon и год продаж
Допустим, ИП без работников на УСН «Доходы» продаёт на Ozon органайзеры для кухни. Все тарифы ниже — допущения для примера: реальные комиссия и логистика зависят от категории, габаритов и схемы работы, их нужно брать из вашего кабинета.
Одна продажа
| Статья | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Цена для покупателя | 990,00 |
| Комиссия площадки 20% (допущение) | −198,00 |
| Логистика до покупателя (допущение) | −70,00 |
| Хранение (допущение) | −5,00 |
| Потери на невыкупах (допущение) | −10,00 |
| Реклама — 10% от цены | −99,00 |
| Налог УСН 6% со всей цены | −59,40 |
| Себестоимость с доставкой на склад | −320,00 |
| Упаковка | −10,00 |
| Прибыль с одной продажи | 218,60 |
Маржинальность — 22,1% (218,60 ÷ 990). Минимальная цена, ниже которой артикул уходит в минус: расходы, которые зависят от цены, — 36% (20% + 10% + 6%), постоянные расходы на единицу — 415 ₽. Цена × 0,64 = 415 ₽, значит, минимум — 649 ₽.
Год продаж и порог НДС
Пусть в месяц продаётся 1 500 штук: 18 000 штук за год, доход — 17 820 000 ₽.
| Показатель | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Налог УСН 6% (17 820 000 × 6%) | 1 069 200 |
| Фиксированные взносы ИП за 2026 год | 57 390 |
| 1% с дохода свыше 300 000 ₽ ((17 820 000 − 300 000) × 1%) | 175 200 |
| Налог после уменьшения на взносы (1 069 200 − 232 590) | 836 610 |
| Налог и взносы вместе | 1 069 200 |
Взносы не добавляются к налогу сверху, а уменьшают его, пока они меньше налога. Поэтому в расчёте на единицу остаются те же 59,40 ₽. Прибыль за год до вашего собственного вознаграждения — 218,60 × 18 000 = 3 934 800 ₽.
Доход 17,82 млн ₽ — это 89% порога освобождения от НДС. Если продажи вырастут на 15%, доход за год составит 20 493 000 ₽: порог будет превышен, и НДС начнётся с 1-го числа следующего месяца. При ставке 5% из каждой продажи за 990 ₽ уйдёт 47,14 ₽ НДС (990 × 5 ÷ 105) — больше пятой части прибыли с единицы. Поэтому цены и ассортимент на следующий год лучше пересчитать заранее, а не в месяц превышения.
Риски ниши: маркировка, касса, самозанятость
Маркировка «Честный знак»
Обязательная маркировка действует для многих товарных групп: одежда и другие товары лёгкой промышленности, обувь, духи, косметика и бытовая химия, детские игрушки, шины, БАДы, упакованная вода и молочная продукция. Полный перечень и сроки по конкретным кодам товаров публикует оператор системы на сайте честныйзнак.рф. Коды должны быть на товаре до того, как он начнёт продаваться, а продажа без маркировки — административное нарушение (ст. 15.12 КоАП РФ).
Самозанятым маркированные товары продавать нельзя совсем (п. 1 ч. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ). Игорь включает маркировку в чек-лист запуска, но окончательно нужна ли она конкретному товару, подтверждают юрист и орган по сертификации.
Касса и чеки
Если покупатель платит на площадке, чек, как правило, выдаёт сама площадка. Например, справка Яндекс Маркета для модели DBS прямо говорит: при предоплате Маркет сам обрабатывает платёж и выдаёт покупателю чек, а при оплате при получении чек должен выдать магазин или служба доставки. Точный порядок для вашей схемы проверьте в оферте площадки.
Если деньги принимаете вы сами — курьером, в своём интернет-магазине, через соцсети, — кассовый чек по закону № 54-ФЗ выдаёте вы. Самозанятые вместо кассы формируют чеки в приложении «Мой налог».
Самозанятость: только своё производство
Продавать на маркетплейсах как самозанятый можно только то, что вы сделали сами: перепродажа чужих товаров запрещена (п. 2 ч. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ). Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год: при цене 1 290 ₽ за лимит выведет уже 1 861-я продажа. Подробнее — на странице для самозанятых.
Честная работа с отзывами
Игорь и Марина не пишут фейковые отзывы и не участвуют в самовыкупах и накрутках. Они готовят ответы на реальные отзывы и помогают понять, что исправить в товаре и карточке, — публикуете ответы вы.
Полезное по теме
Частые вопросы
01С какой суммы платить налог на УСН: с цены продажи или с того, что перечислил маркетплейс?
С цены продажи. На УСН «Доходы» доходом считается вся сумма, которую заплатил покупатель, а комиссия и другие удержания площадки налог 6% не уменьшают (письмо ФНС от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@).
На УСН «Доходы минус расходы» доходом тоже считается вся сумма, но вознаграждение площадки можно учесть в расходах.
02Когда селлеру на УСН придётся платить НДС?
Когда доход за прошлый год больше 20 млн ₽ или когда он превысит 20 млн ₽ в текущем году — тогда НДС начисляется с 1-го числа следующего месяца. Порог 20 млн ₽ закреплён для доходов 2025–2028 годов законом от 04.07.2026 № 228-ФЗ.
После порога можно выбрать 5% или 7% без вычетов либо 22% с вычетами входного НДС.
03Может ли самозанятый продавать на маркетплейсах?
Да, но только товары собственного производства: перепродавать чужие товары, продавать маркированные и подакцизные товары самозанятым запрещено (ч. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ). Доход — не больше 2,4 млн ₽ в год.
04Нужна ли селлеру онлайн-касса?
Если покупатель платит на площадке, чек, как правило, выдаёт сама площадка — уточните это в её оферте. Касса понадобится, если вы принимаете деньги сами: при оплате курьеру, в своём интернет-магазине или через соцсети.
05Игорь подключается к моему кабинету на Wildberries или Ozon?
Нет. У ИИ-сотрудников нет доступа к личным кабинетам продавца и API площадок. Вы присылаете выгрузки и цифры — отчёты о продажах, остатки, отзывы, — а Игорь считает, пишет тексты и ставит задачи.
Тарифы площадок меняются часто, поэтому расчёты стоит сверять с условиями в кабинете.
06Можно ли попробовать бесплатно?
Да. Тариф «Бизнес» можно попробовать 14 дней бесплатно, а бесплатный тариф «Секретарь» включает налоговый календарь и напоминания о сроках.
Источники
Цифры, сроки и ссылки на законы сверены с официальными текстами 30.09.2026. Законы меняются — перед важным решением проверьте актуальную редакцию.
- 1.Налоговый кодекс РФ, ст. 145 — освобождение от НДС, в том числе на УСН (в ред. закона от 04.07.2026 № 228-ФЗ) — Порог 20 млн ₽ за 2025–2028 годы, 15 млн ₽ за 2029 год, 10 млн ₽ с 2030 года; НДС с 1-го числа месяца после превышения
- 2.Налоговый кодекс РФ, ст. 164 — налоговые ставки НДС — Ставки 5% и 7% для УСН, срок применения 12 кварталов и право отказа в первые четыре квартала
- 3.Налоговый кодекс РФ, ст. 430 — страховые взносы ИП за себя — 57 390 ₽ за 2026 год, 61 154 ₽ за 2027 год; максимум 1%-го взноса 321 818 ₽ и 342 923 ₽
- 4.ФНС России: об определении продавцом на УСН доходов при торговле через маркетплейс (письмо от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@) — Доход — вся сумма, полученная от покупателя; вознаграждение площадки — расход только на УСН «Доходы минус расходы»
- 5.ФНС России: что изменится в налогах с 2026 года — НДС 22%, пороги 272,5 и 490,5 млн ₽ для ставок 5% и 7%, лимит УСН 490,5 млн ₽
- 6.Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (НПД), ст. 4 — кто не вправе применять режим — Запрет на перепродажу, продажу маркированных и подакцизных товаров, лимит 2,4 млн ₽
- 7.Честный знак — товарные группы с обязательной маркировкой
- 8.Справка Яндекс Маркета для продавцов: предоплата и постоплата (модель DBS) — Кто выдаёт покупателю кассовый чек при оплате на площадке и при оплате при получении
Материал носит справочный характер и не заменяет консультацию бухгалтера или юриста по вашей ситуации. Как мы готовим и проверяем материалы
Для других форматов бизнеса
Приказ № 1 · на подпись руководителю
Команда для вашего бизнеса
выходит на работу сегодня
Зарегистрируйтесь и пройдите короткое собеседование о бизнесе — Игорь, Анна, Григорий, Марина и Лев начнут работать с учётом вашего режима и отрасли. Первые 14 дней тарифа «Бизнес» — бесплатно, карта не нужна.
Нанять в Omnex Office